Az alábbi rövid írásban a város 2008. évi tervezett költségvetésének számszerű adatait olvashatják. Nyilván nem túl izgalmas időtöltés az ilyesmi, de talán nem árt tisztában lenni azzal, pontosan mire is megy el a körülbelül 25 milliárd forintnyi kiadás, és hogyan lehetséges ezt valamivel több, mint 22 milliárdos bevételből fedezni.

A város 22 232 725 forint bevétellel számol a 2008. esztendőre. Az állami hozzájárulás (I. fősor) körülbelül 5,4 milliárd forintot tesz ki, amely a normatív állami támogatásból és a normatív alapon elosztott személyi jövedelemadóból, a tűzoltóság támogatásából, címzett és céltámogatásokból, valamint egyéb állami támogatásokból tevődik össze. Ez körülbelül fél milliárd forinttal kevesebb a 2007. évinél, azonban megközelítőleg azonos a 2006. évi állami támogatással. Körülbelül 1,5 milliárd forint bevétel keletkezik összesen a Társadalombiztosítási Alapból (II. fősor), az SZJA helyben maradó részéből (III.), illetve a gépjárműadóból (IV.). Ez nagyságrendileg azonos a 2006. és 2007. esztendőben befolyt összegekkel.

A város saját bevételeit (V. fősor) jelenti közel 5 milliárdos nagyságrendben a helyi adók (iparűzési, építmény, idegenforgalmi, kommunális adó, stb., körülbelül fél milliárd forintos többlet 2006-hoz képest), továbbá a 450 milliós illetékekből, 890 milliós átvett pénzeszközökből származó bevétel. Ehhez járulnak a tervezet szerint körülbelül 900 millió forint összegben az ingatlanértékesítésből származó bevételek (2006-ban 615 millió, 2007-ben 97 millió forint folyt ebből be), valamint egy újabb, körülbelül 450 milliós tétel egyéb bevételekből (közterülethasznosítás, lakbér, bábszínház stb.) Áfa-befizetésből és visszaigénylésből 366 millióra számíthat a város, valamint további 647 millióra intézményi pénzmaradványokból (körülbelül 300 milliós többet 2006–2007-hez képest), illetve közel 800 millióra intézményi bevételekből (200 milliós csökkenés 2006-tal szemben).

A bevételek és kiadások között is körülbelül hasonló tételt jelent a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és Kezelési Önkormányzati Társulás (kb. 3,4 milliárd forint), és az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Társulás (kb. 2,7 milliárd forint). Mindkét társulás ekkora nagyságrendű összegei újdonságok 2008-ban, s mindkettő kisebb veszteséget jelent a költségvetés számára.

A kiadások tekintetében majdnem 10 milliárd forintot költ a város tíz kiemelt helyi intézmény fenntartására. Ezek az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Műszaki Szolgáltató Szervezet, a Veszprémi Középiskolai Kollégium, a Lovassy gimnázium, a Vetési gimnázium, a Táncsics és az Ipari szakközépiskola, a Középfokú Nevelési Központ, a VMK, az Egyesített Szociális Intézmény, valamint a városi Tűzoltóság. Az összeg 700 millióval több, mint 2006-ban, bár 500 millióval kevesebb, mint tavaly.

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 4,5 milliárdot költ önkormányzati feladatokra és működési kiadásokra (2006-hoz képest 700 milliós többlet), 336 millió forint lett elkülönítve felújításokra (a 2006-os keret tízszerese), közel 1,5 milliárd forint egyéb felhalmozási kiadásokra. Újdonság 2006–2007-hez képest a Céltartalékok 1,5 milliárdos tételének megjelenése, ilyen az előző két évben nem szerepelt a költségvetésben. Ebből 50 millió jut oktatási feladatokra, 237 millió felmentésekre, jutalmazásokra, végkielégítésekre, 160 millió tehetséggondozásra, 15 millió intézményvezetői jutalmakra, 22,5 millió a képviselői keretre, 300 millió az állam felé történő elszámolási kötelezettségre, 60 millió a Kabóca Bábszínház működtetésére, 633 millió a 2007. évi hitelszerződésekkel kapcsolatos feladatokra. Általános tartalékot képez 100 millió forint.

A nagy visszhangot kiváltó hitelfelvétel a következőt jelenti számszakilag. A valamivel több, mint 3 milliárd forint hitelfelvételből 1,2 miliárd rövid lejáratú likvidhitel, 1,1 milliárd beruházási hitel, illetve 718 millió még az előző évi hitelszerződésen alapszik. A kiadások között 1,1 milliárd forint jelenik meg hiteltörlesztésre, míg 218 millió forint kamatfizetésre. A költségvetésről szóló 4/2008. önkormányzati rendelet 4. § 5. pontja értelmében a likvidhitel közvetlenül munkabérekre is fordítható.

A költségvetés elfogadását rögzítő képviselőtestületi ülés jegyzkönyve letölthető itt, a költségvetés számai pedig itt, az oldal alján.